雷遞網 雷建平12月2日

廣州凌瑋科技股份有限公司（簡稱：“凌瑋科技”）日前通過注冊，準備在深交所創業板上市。

(資料圖)

凌瑋科技計劃募資4.81億元，其中，3.32億元用于年產2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產品項目。1.5億元用于總部和研發中心建設項目。

年營收4億

凌瑋科技是一家專注于多功能二氧化硅研發、生產、銷售和技術服務為一體的現代化產業集團。

招股書顯示，凌瑋科技2019年、2020年、2021年營收分別為3.33億元、3.5億元、4.09億元；凈利分別為6585萬元、8025.52萬元、6803.28萬元；扣非后凈利分別為6004.64萬元、7326.78萬元、7672萬元。

凌瑋科技2022年上半年營收1.92億，同比降低4.98%；實現歸屬于母公司股東凈利4468.55萬，較上年同期增加1599.97萬元，同比增長55.78%；扣非凈利4136.39萬，較上年同期減少178.44萬元，同比降低4.14%。

凌瑋科技2022年前9個月營收為2.97億元，較上年同期增長0.62%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6897.7萬元，與上年同期相比增長42.42%；扣非凈利為6521.8萬元，較上年同期增長8.46%。

凌瑋科技預計2022年營收4億到4.2億，較上年同期降2.25%至上漲2.64%；歸屬于母公司股東凈利8700萬至9500萬，與上年同期相比增28.80%至40.65%；扣非凈利8200萬至9000萬，較上年同期增長6.88%至17.31%。

凌瑋科技預計2022年公司歸屬于母公司股東的凈利潤增長的主要原因系2021年民生財富理財產品確認2150萬元投資損失。

7500萬元發生逾期兌付

報告期內，公司使用閑置資金進行投資理財，于2021年初購買的7500萬元民生財富私募基金產品發生逾期兌付事件。

公司于對外轉讓前對此私募基金產品進行估值，影響公司2021年利潤總額為-2150萬元，占當年利潤總額的比例為-26.45%。

此7500萬元民生財富私募基金產品目前已回款942.5萬元，占本金的比例為12.57%，占估值報告預計截至2022年6月30日兌付金額的比例為33.78%。

如果將截至本招股說明書簽署日尚未收回的本金全部確認為損失，則凌瑋科技2021年扣除非經常性損益前后孰低者歸屬于母公司所有者的凈利潤為3448.8萬元，比目前的6754.42萬元減少48.94%。

自發生民生財富私募基金產品風險事件后，公司進行自查和整改，對外轉讓持有的所有私募基金產品和信托產品，并全部收回相應的轉讓款，后續購買理財產品僅限安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品。

截至2022年6月30日，公司持有銀行理財產品、單位大額存單和定期存款的金額為2.15億元，未持有私募基金產品和信托產品。

胡湘仲胡穎妮父女為實控人

胡穎妮、胡湘仲為公司共同實際控制人。

IPO前，胡穎妮、胡湘仲直接及間接共同控制82.01%股份對應的表決權，胡穎妮擔任公司董事長兼總經理，胡湘仲擔任公司董事，胡湘仲系胡穎妮父親。

胡穎妮直接持有公司62.39%股份，通過高凌投資間接控制公司8.6%股份，通過凌瑋力量間接控制公司3.69%股份，擔任公司法定代表人、董事長和總經理；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，通過高凌投資間接持有公司0.49%股份，為公司董事和其他核心人員。

胡穎妮女士，1977年出生，1998-2003年擔任湖南省冷水江鴻盛化學有限責任公司業務經理；2002-2007年任廣州高凌化工有限公司經理；2003-2012年任婁底市鴻盛化學有限責任公司銷售總監；2007年6月至今任凌瑋有限、股份公司執行董事/董事長、總經理；2011年12月至今任成都展聯執行董事；2016年3月至今任冷水江三A執行董事；2019年8月至2020年10月任湖南鴻盛執行董事兼總經理；2020年8月至今任安徽凌瑋執行董事兼總經理。

胡湘仲，1951年出生，1969年-1984年任冷水江制堿廠班長、值班長、工段長，1984年至今歷任冷水江三A副經理、經理、總經理；2013年6月-2018年6月任江桂化工員工；2013年7月至今任凌瑋有限、股份公司董事。

IPO后，胡穎妮、胡湘仲仍將共同控制公司61.5%股份對應的表決權。

其中，胡穎妮持股為46.79%，高凌投資持股為6.45%，胡湘仲持股為5.49%，領譽基石持股為4.85%，凌瑋力量持股為2.77%；

胡偉民持股2.29%，旭陽金鼎持股2.18%，洪海持股為1.11%，廣州睿誠、廣州睿瓴分別持股1.01%，夏體圍持股0.55%，胡利民持股為0.21%，晏韻童持股為0.2%。

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